e-Arşiv Teknik Kılavuzu’nda Güncelleme (04.04.2018)

“e-Arşiv Teknik Kılavuzu” 1.7 Versiyonu yayınlanmış olup ilgili “Kılavuz”a Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, Elektronik Müstahsil Makbuzu ve “zRapor”u ile ilgili bilgiler eklenmiştir.

Yapılan Değişiklikler:

  • “6. e-Arşiv Fatura Standardı” bölümünde değişiklik yapılmıştır.
  • Serbest meslek ve müstahsil makbuzu ile ilgili bilgiler eklenmiştir.
  • zRapor’u ile ilgili referans verilmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan güncel “Kılavuz”a ulaşmak için tıklayınız..

 

e-Fatura Kılavuzları – UBL-TR Kullanımı Hakkında (07.02.2018)

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından UBL-TR kullanımı hakkında yayınlanan duyuru:

Bilindiği üzere 13.04.2017 tarihinde UBL-TR 1.2.1 Paketi ve UBL-TR 1.2.1 Kılavuzları güncellenmiştir. e-Fatura sistemi, fatura alışverişinde hem UBL TR 1.2.1 hem de UBL TR 1.2 destekleyecek şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle e-Fatura’ya entegre olan sistemler fatura versiyonu olarak hem 1.2 hem de 1.2.1 versiyonunu destekleyecek şekilde çalışmalıdır. 1.2.1 veya 1.2 versiyon numarası nedeniyle faturaların kabul edilmemesi söz konusu değildir. Duyurulur.

Duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız

 

Elektronik Defter Mükelleflerinin ve Uyumlu Yazılım Firmalarının Dikkatine! (26.01.2018)

Oluşturulan e-Defterlerin doğruluğunu kontrol ediyor musunuz?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uyarı niteliğinde bir duyuru yayınlanmıştır:

Denetim/İnceleme birimleri tarafından e-Defter görüntüleyici ile görüntülenen, bazı eDefterlerin; “Durum Raporu”nda; GİB onaylı beratı bulunamadı, xml bulunamadı, imzası geçersiz, xml şemadan ve şematrondan geçemedi, şeklinde hatalar alındığı anlaşılmış olup konu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında, oluşturulan e-Defterler Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sistemine yüklenmemekte, söz konusu defterlerin muhafaza ve ibraz ödevi mükellef tarafından yerine getirilmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hataların alınması halinde söz konusu e-Defterin akıbetine (Uyumlu yazılımcı veya mükellef kaynaklı hata veya müdahaleler dolayısıyla söz konusu defterin yasal olup olmadığı) ilişkin değerlendirme yapılması ihtiyacı hâsıl olmakta; bu durum işlem süreçlerinin uzamasına, mükellef nezdinde mağduriyetlere, İnceleme/Denetim safhasında ise güçlük ve aksaklıklara neden olmaktadır.

Bu itibarla, gerek mükellefler gerekse Uyumlu Yazılımcılar nezdinde mağduriyetlerin yaşanmaması adına; beratları GİB e-Defter uygulamasına yüklendikten hemen sonra ilgili e-Defterlerin, mutlaka Başkanlığımızca yayımlanmış güncel kontrollerinden (şema, şematron, imza ve berat değeri uyumluluğu vb.) geçirilmesi; e-Defter görüntüleyici “Durum Raporu”nda herhangi bir hata alınması halinde yasal yükleme süresi içerisinde gerekli düzeltmenin yapılması, önem arz etmektedir.

Başkanlık tarafından yayınlanan duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız

E-İrsaliye Teknik Kılavuzu (13.12.2017)

e-İrsaliyeye yönelik e-Fatura test planı güncellenmiştir. Söz konusu dökümana ulaşmak için tıklayınız..

e-İrsaliye entegrasyon işlemleri için e-Fatura Özel Entegrasyon Kılavuzu güncellenmiştir Söz konusu dökümana ulaşmak için tıklayınız..

Schematron dosyalarının güncellendiği yeni e-Fatura paketi yayınlanmıştır. Güncel e-Fatura paketine ulaşmak için tıklayınız..

 

ÖKC Mali Rapor Kılavuzu ve e-Arşiv Paketi (08.12.2017)

30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında hazırlanacak rapora ilişkin olarak , “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında hazırlanacak rapora ilişkin olarak e-Arşiv Paketi güncellenmiştir. Söz konusu pakete ulaşmak için tıklayınız.

 

e-Fatura Uygulama Kılavuzu (30.10.2017)

  • e-Fatura Uygulaması Entegrasyon kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız…

 İrsaliye yanıtı zarf tipi değişti.

  • e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız…

İrsaliye ve İrsaliye yanıtı için zarf tipleri güncellendi.

  • Ek-2 e-Fatura Uygulaması Sistem Yanıtı Şema Yapısı kılavuzu güncellenmiştir. Söz konusu kılavuza ulaşmak için tıklayınız…

Durum kodları güncellendi.

 

Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.7) (12.10.2017)

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.7) güncellenmiştir. Ulaşmak için tıklayınız.

Yapılan güncelleme için kılavuzda şu açıklamaya yer verilmiştir:

Fatura düzenleyen(mağaza), “Satış iptal / İade” edilen ürünlere ilişkin faturaların, GTB sistemlerinde onaylanmasının ve gerek aracı kurumlar gerekse vergi idaresi tarafından haksız yere KDV iadesinin yapılmasının önüne geçilmesi bakımından “Satış İptali / İade” durumunu Başkanlık sistemleri üzerinden GTB’ ye bildirmek zorunda olup, ayrıca isterse aracı kuruma da bildirebileceği konusunda yer verilen ilgili kısım güncellendi.

 

601 Tevkifat Kodu Uygulamasında Yapılan Değişiklik (04.10.2017)

14 Seri No.lu K.D.V. Genel Tebliği ile “yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde” uygulanacak tevkifat oranının (2/10)’dan (3/10)’a çıkarılmış olması nedeniyle, e-fatura kullanıcılarının 601 tevkifat kodu ile düzenleyecekleri e-faturada ilgili tebliğin yayım tarihinden önce düzenlenen e-faturaların gönderilmesinde sıkıntı yaşanmaması için 10.10.2017 tarihine kadar her iki oran ile 601 kodlu tevkifatlı e-fatura düzenlenmesine izin verilmiştir. Ancak belirtilen tarih itibariyle 601 tevkifat koduyla düzenlenecek e-faturalar yeni oran üzerinden düzenlenecektir. Duyurulur.

 

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12